*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 许可证管理 | 许可证号、许可证类型、许可证有效期、申请日期、许可证状态、申请人、所属部门、许可证文档、许可证审批人、备注等 |
2 | 合规审计 | 审计计划编号、审计日期、审计目标、审核人、审核部门、审计结果、问题描述、整改措施、整改责任人、整改截止日期等 |
3 | 审计计划管理 | 计划编号、计划名称、计划起始日期、计划结束日期、计划状态、计划负责人、计划部门、计划说明、参与人员、备注等 |
4 | 合规指标管理 | 指标编号、指标名称、指标描述、指标类型、指标权重、参考标准、指标要求、指标说明、指标负责人、备注等 |
5 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、文档类型、上传日期、下载次数、上传人、所属部门、文档状态、文档版本、备注等 |
6 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始日期、任务截止日期、任务状态、参与人员、任务优先级、备注等 |
7 | 提醒通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知类型、通知时间、通知接收人、通知状态、已读/未读、备注等 |
8 | 统计分析 | 审计次数、整改次数、问题数量、已完成任务数量、审计通过率、整改及时率、问题整改率、问题关闭率、问题平均处理周期、备注等 |
9 | 计划调整 | 调整编号、调整类型、调整日期、原计划内容、调整后计划内容、调整人、参与人员、调整原因、备注等 |
10 | 日志记录 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作类型、操作结果、操作IP地址、备注等 |